The firm has been set up by a group of young, enthusiastic, highly skilled and motivated professionals who have taken experience from top consulting firms and are extensively experienced in their chosen fields has providing a wide array of Accounting, Auditing, Taxation, Assurance and Business advisory services to various clients and their stakeholders….
Self-Employed จัดการภาษี ยากหรือง่าย? ยื่นภาษีออสเตรเลียสำหรับ Sole Trader
Self-Employed จัดการภาษี ยากหรือง่าย?
Self-Employed คือ ผู้ที่ทำงานให้ตัวเอง ไม่ได้เป็นลูกจ้างของนายจ้างคนใดคนหนึ่ง
• ควบคุมงานของตัวเอง
• กำหนดเวลาการทำงานเอง
• จัดการภาษีเอง (ผ่าน ABN, BAS)
• รับผิดชอบซุปเปอร์และประกันต่าง ๆ เอง
• มีค่าใช้จ่ายธุรกิจที่ต้องดูแลเอง
• ออกใบ invoice ให้ลูกค้าเอง
โดยส่วนใหญ่ ผู้ที่เป็น Self-Employed จะดำเนินงานในรูปแบบ Sole Trader และใช้ ABN ในการทำธุรกิจ
หน้าที่ภาษีที่ Self-Employed ต้องจัดการ:
• บันทึกรายได้ (เก็บเอกสารภาษีอย่างน้อย 5 ปี)
• เก็บใบเสร็จค่าใช้จ่าย สำหรับลดหย่อนภาษี
• จดทะเบียน GST เมื่อรายได้แตะ $75,000/ปี
• ยื่น BAS, Bookkeeping
• ชำระ PAYG instalments หากเสียภาษีเกิน AU$4,000 หรือ ได้รับแจ้งจาก ATO
• และยื่นภาษีรายปีด้วยตัวเอง (TFN+ABN Tax Return)
หากทำพลาดในการจัดการภาษี อาจเจอค่าปรับ เสียสิทธิ์ลดหย่อน หรือเสียเวลายื่นแก้ไขได้
ข้อแนะนำสำหรับ Self-Employed
วิธีที่ช่วยให้การยื่นภาษีเป็นเรื่องง่าย คือ อัปเดตรายการรายได้–ค่าใช้จ่ายทุกสัปดาห์
เมื่อข้อมูลครบตั้งแต่ต้นปี ช่วงยื่นภาษีจะง่าย และรวดเร็ว
• ไม่เสี่ยงโดนตรวจสอบ
• เคลมค่าใช้จ่ายได้ครบถ้วน
ค่าใช้จ่ายที่สามารถเคลมได้ (Deductions)
คจะต้องเกี่ยวข้องกับการทำงาน หรือการหารายได้โดยตรง:
• ค่าใช้จาย Home office
• Phone & internet (เฉพาะอัตราส่วนที่ใช้ทำงาน)
• Tools & equipment
• Computers
• Vehicle expenses เช่น ค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัว
• Business insurance
• Professional memberships
• Work-related courses ต้องเป็นคอสเรียนที่เกี่ยวกับอาชีพโดยตรง
สิ่งสำคัญคือ ต้องมีหลักฐาน ใบเสร็จ ชัดเจน
ต้องลงทะเบียน GST เมื่อไหร่?
เมื่อรายได้ถึง AU$75,000 ต่อปี
หลังจากนั้นคุณต้องยื่น BAS เป็นประจำ ซึ่งจะแสดง:
• GST ที่เก็บจากลูกค้า
• GST ที่จ่ายจากค่าใช้จ่ายธุรกิจ
สำหรับฟรีแลนซ์และ Gig Workers
ส่วนใหญ่มีรายได้ผันผวนมาก จึงต้อง:
• บันทึกทุก invoice และใบเสร็จ
• ตรวจ turnover ใกล้แตะ GST threshold หรือไม่
• เก็บเอกสารทุกอย่าง 5 ปีตามกฎหมาย
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุด
❌ ไม่ลงทะเบียน GST ตามกำหนด
❌ ใช้เงินธุรกิจปนกับเงินส่วนตัว
❌ ยื่นภาษีช้าเพราะข้อมูลไม่ครบ
สิ่งเหล่านี้ทำให้เสียภาษีมากเกินความจำเป็น อาจเสียเวลาในแก้ไขหรือถูก ATO ตรวจสอบนานอีกด้วย
ควรปรึกษา Tax Agent เมื่อไหร่?
• รายได้เริ่มสูงขึ้น
• มีหลายช่องทางรายได้ รายได้ซับซ้อน
• ไม่เข้าใจเรื่อง GST / BAS / Bookkeeping
• ต้องการวางแผนเพื่อลดหย่อนภาษี
• กลัวทำผิดและโดนปรับ
Super Smart Plans ยินดีให้คำปรึกษา
✔ จัดทำภาษีรายปีอย่างถูกต้อง
✔ ยื่น GST และ BAS
✔ ช่วยแนะนำและดูแลการเก็บเอกสารที่ง่ายและเป็นระเบียบ
✔ วางแผนลดภาษีอย่างถูกกฎหมาย
✔ แนะนำวิธีจัดโครงสร้างธุรกิจให้เหมาะสม
✔ ลดความเสี่ยงถูกตรวจ
✔ ดูแลการเงินธุรกิจให้เป็นระบบ
ติดต่อเราได้ที่
☎ +612 9169 4840
เปิด วันจันทร์ถึงศุกร์ 9:30-18:00
???? admin@supersmartplans.com
Line: https://lin.ee/rpbB7yP
#taxagent #สำนักงานบัญชี #ภาษีออสเตรเลีย #ซุปเปอร์ #superannuation #เพื่อคนไทยในออสเตรเลีย #เคลมภาษี #SoleTrader #BAS
